2021年青岛交响乐团预算公开概况
发布日期: [2021/2/5]  人气指数: [1018]  

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第一部分 青岛交响乐团概况

一、主要职能
二、机构设置

第二部分 青岛交响乐团2021年预算表

一、2021年单位收支总表
二、2021年单位收入总表
三、2021年单位支出总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)
八、2021年政府性基金预算支出表
九、2021年单位“三公”经费预算表
十、2021年政府采购预算表


第三部分 青岛交响乐团2021年预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释
 

 

第一部分 青岛交响乐团概况

一、主要职能
(一)贯彻党中央关于文艺院团工作的方针政策和决策部署,落实省委 市委工作要求,主要承担创作演出优秀交响乐作品,为观众和文艺演出提供场所与相关服务工作。
(二)业务范围主要为承担创作演出优秀交响乐作品,为观众和文艺演出提供场所与相关服务工作。交响乐作品创作。交响乐作品演出。传统音乐整理加工保护。交响乐普及与推广。音乐人才培训。影像放映服务。演出场所提供与管理。演出经纪。演出广告宣传。演出票务服务。会议接待服务。展览展示服务等
二、机构设置
青岛交响乐团内设机构共六个,分别为:乐队、会堂运营部、艺术策划部、演出营销部、办公室、后勤保障部。规格为正科级。


第二部分 2021年青岛交响乐团预算表、政府采购预算表
 
详见另付表中:

附表1:2021年青岛交响乐团预算表.xls

附表2:2021年青岛交响乐团政府采购预算.xls


第三部分 2021年青岛交响乐团预算情况和重要事项说明

一、2021年青岛交响乐团预算情况说明

(一)2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,青岛交响乐团收入包括:一般公共预算拨款收入3449.30万元、事业收入968.87万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出4094.72万元、社会保障和就业支出266.65万元、住房保障支出106.80万元。
2021年收入预算为4468.17万元,其中,财政拨款 3499.30万元,占78.32 %;事业收入 968.87万元,占 21.68 %。
2021年支出预算为4468.17万元,其中,基本支出 2623.87万元,占58.72%;项目支出1844.30万元,占41.28%。
(二)2021年收入预算情况说明
本年收入合计4468.17万元,其中:财政拨款收入3499.30万元,占78.32 %;事业收入 968.87万元,占 21.68 %。
(三)2021年支出预算情况说明
本年收入合计4468.17万元,其中:基本支出2623.87万元,占58.72 %;项目支出1844.30万元,占41.28 %。
(四)2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明
2021年财政拨款收支预算3499.30万元。与2020年相比,财政拨款收入、支出各总计增加272.30万元,增长8.3%。主要原因是2020年度开始实行场租收入的收支两条线管理,2020年上缴的场租收入在2021年度作为纳入预算管理的政府非税收入回拨到单位。
(五)2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2021年一般公共预算收入3499.30万元,与2020年相比,增加272.30万元,比上年增长8.3%。主要原因是2020年度开始实行场租收入的收支两条线管理,2020年上缴的场租收入在2021年度作为纳入预算管理的政府非税收入回拨到单位。
2021年一般公共预算支出3499.30万元,与2020年相比,增加272.30万元,比上年增长8.3%。主要原因是纳入预算管理的政府非税收入作为财政拨款回拨到单位使用。其中:文化体育与传媒(类)支出3125.85万元,占89.33%;社会保障和就业(类)支出266.65万元,占7.62%;住房保障(类)支出106.80万元,占3.05%。
具体情况如下:
1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)1830.85万元,比上年增长19.07%,主要原因是纳入预算管理的政府非税收入作为财政拨款回拨使用。文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)1290万元,与上年增长持平。文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)5万元,与上年持平。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)184.23万元,比上年减少6.18%,主要原因是按照人员结构调整。社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)82.42万元,与上年基本持平。
3.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出106.80万元,与上年基本持平。
(六)政府性基金预算收支情况
青岛交响乐团2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(七)2021年财政拨款基本支出预算情况说明
2021年,通过财政拨款安排的基本支出1655万元,其中:
人员经费1654.41万元,按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资701.60万元、津贴补贴25.23万元 、绩效工资413.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费184.23万元、职业年金缴费82.42万元、职工基本医疗保险缴费117.85万元、其他社会保障缴费22.66万元、住房公积金106.80万元。按政府预算支出经济分类主要包括:工资福利支出1654.41万元。
公用经费0.59万元,按部门预算支出经济分类主要包括:工会经费0.59万元。按政府预算支出经济分类主要包括:商品和服务支出0.59万元。
(八)2021年财政拨款安排的“三公”经费情况
2021年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共11.40万元。其中:公务用车运行维护费11.40万元。

二、其他重要事项的情况说明

(一)青岛交响乐团重点项目情况说明
1.项目概述:重点项目名称为2021年交响乐团优秀剧目创作补助资金(含聘任演奏员),项目概述为进一步推动青岛市文艺演出事业繁荣发展,支持乐团更好地发挥“外宣城市内惠市民”作用,让更多的市民走进音乐厅。利用此专项资金,乐团不断提高演奏水平,坚持提高与普及统筹兼顾,使交响乐在青岛有较好的普及和发展。同时,通过谋划参与高规格音乐活动,不断扩大乐团的影响力和知名度,更好地为“外宣城市、内惠市民”服务,丰富“音乐之岛”的内涵。
2.立项依据:为进一步推动青岛市文艺演出事业繁荣发展,支持乐团更好地发挥“外宣城市内惠市民”作用,2020年市财政、市文旅局出台了《青岛交响乐团年度系列音乐会专项资金管理办法》(青财文[2020]11号),设立青岛交响乐团系列音乐会专项补助资金。乐团将以不断提高演奏水平为核心,坚持提高与普及统筹兼顾,使交响乐在青岛有较好的普及和发展。同时,通过谋划参与高规格音乐活动,不断扩大乐团的影响力和知名度,更好地为“外宣城市、内惠市民”服务,丰富“音乐之岛”的内涵。
鉴于青交为市财政定额拨款事业单位以及事业编制人员难以循环不更新等实际情况,根据《市委全面深化改革领导小组第二十七次会议纪要》精神,市财政于2019年首次安排专项经费300万元,用于青交聘任乐队合同制演奏员等工作人员。目前共聘用了9名优秀专业人才。因圆号专业在国内属于稀缺专业,计划择机招聘圆号首席1名,大管副首席1名,小提琴、中提琴、大提琴演奏员各1名。
3.实施主体:青岛交响乐团
4.实施方案:为进一步推动青岛市文艺演出事业繁荣发展,支持乐团更好地发挥“外宣城市内惠市民”作用,2020年市财政、市文旅局出台了《青岛交响乐团年度系列音乐会专项资金管理办法》(青财文[2020]11号),设立青岛交响乐团系列音乐会专项补助资金。乐团将以不断提高演奏水平为核心,坚持提高与普及统筹兼顾,使交响乐在青岛有较好的普及和发展。同时,通过谋划参与高规格音乐活动,不断扩大乐团的影响力和知名度,更好地为“外宣城市、内惠市民”服务,丰富“音乐之岛”的内涵。 鉴于青交为市财政定额拨款事业单位以及事业编制人员难以循环不更新等实际情况,根据《市委全面深化改革领导小组第二十七次会议纪要》精神,市财政于2019年首次安排专项经费300万元,用于青交聘任乐队合同制演奏员等工作人员。目前共聘用了9名优秀专业人才。因圆号专业在国内属于稀缺专业,计划择机招聘圆号首席1名,大管副首席1名,小提琴、中提琴、大提琴一般演奏员各1名。
5.实施周期:3年
6.年度预算安排金额:1290万元
7.绩效目标和指标:计划2021年演出各类音乐会45场,其中音乐季演出20场,雅乐惠民演出10场,公益性演出10场,定额补助演出5场。邀请国内外一流指挥家和独奏独唱家与乐团合作,选拔外聘9名优秀演奏人员加盟乐团,计划择机招聘圆号首席1名,大管副首席1名,小提琴、中提琴、大提琴演奏员各1名。实行聘用制动态管理,切实改善演奏人员结构,带动整体艺术水平的提高。不断发挥交响乐团在我市艺术院团的主力军作用,切实丰富人民群众的文化生活,传承弘扬社会主义先进文化,让百姓充分享受到高雅音乐服务,提升城市的文化品质,争取达到市民满意度85%。
绩效指标分为产出指标、效益指标、满意度指标。其中产出指标中数量指标为外聘优秀演奏人才大于等于13人,演出场次45场,成本指标音乐季系列演出平均票价30元。效益指标中社会效益指标上座率大于等于60%。满意度指标中服务对象满意度指标观众满意度大于等于85%。

(二)政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额143.20万元,其中:财政拨款安排123.20万元,其他资金安排20万元。政府采购货物预算72万元、政府采购服务预算71.2万元。

(三)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,其他用车4辆,其他用车主要是业务用车;单位价值50万元以上通用设备10台(套),单位价值100万元以上专用设备4台(套)。
2021年部门预算安排购置单位价值100万以上型设备0   台。

(四)预算绩效情况说明
2021年,青岛交响乐团单位实行绩效目标管理的项目共3个,涉及财政拨款1844.30万元,绩效目标设置情况如下:

表1:2021年交响乐团优秀剧目创作补助资金(含聘任演奏员).xls

表2:乐器购置及维护经费专项资金.xls

表3:演出补助及乐器购置维修运营经费.xls


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门(单位)收入。按现行管理制度,市级部门(单位)预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:指市级部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 
 
 
 
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